1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-231-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CS Mant Al Públ Proy Recambio Luminarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-78-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004 del sistema Servicio de Mantenci. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 2794066,755 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MD CUPER Razón Social MD CUPER LIMITADA R.U.T. 76.664.209-8 Sucursal MD CUPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Proyecto "Recambio de Luminarias Las Arañas" financiado con fondos FNDR Seguridad Pública, Trabajos a realizar en el marco del Contrato de Suministro vigente entre el Municipio y Contratista MD Cupper, de Mantención Alumbrado Público y Obras Afines año 2018.   $ 14.705.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705.615 $ 14.705.615

Total Neto	$ 14.705.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.794.067
TOTAL OC	$ 17.499.681