1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-235-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-41-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-41-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFLABLES BEHAPPY Razón Social CAMILO ESTEBAN LIZANA GONZALEZ R.U.T. 12.779.281-k Sucursal INFLABLES BEHAPPY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE CELEBRACION DIA DEL NIÑO JUEGOS DE ENTRETENCION, SHOW EN VIVO CON PERSONAJES INFANTILES Y COLACIONES Contamos con amplia experiencia en la region, 5 años entregando alegria, considerado uno de los mas responsables en este rubro, contamos con diversos clientes como las Municipalidades de Nancagua, Santa Cruz, Lolol, Pumanque y ademas diversos colegios y p $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000