1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-239-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Actividad Circence Día del Niño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-65-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 111111,111111111 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103351588 Razón Social JOSE IVAN GALVEZ GAETE R.U.T. 10.335.158-8 Sucursal 103351588 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151601 Circos 1 Global Servicio de Actividad Circence para el Día del Niño Comuna de Chépica circo $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 111.111
TOTAL OC	$ 1.111.111