1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-252-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CS Aridos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-11-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 729600 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Salvaje Ltda Razón Social Transportes Salvaje Ltda R.U.T. 76.927.580-0 Sucursal Transportes Salvaje Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101713 Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo 1 Global Adquisición de Contrato de Suministro Aridos e Insumos, según ordenes de trabajo del proveedor N° 17.435-17.436-17.433-17.434-17.431-17.432-17.429-17.430-17.427-17.428-17.425-17.426-17.438-17.437-17.440-17.439-17.442-17.441-17.444-17.443-   $ 3.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840.000 $ 3.840.000

Total Neto	$ 3.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.600
TOTAL OC	$ 4.569.600