1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-268-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra aumento luminarias, proyecto luminarias vias acceso Auquinco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-54-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt 101 Comuna Chépica Impuesto 293507,63 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rosa margarita meneses escalona Razón Social ROSA MARGARITA MENESES ESCALONA R.U.T. 15.120.529-1 Sucursal rosa margarita meneses escalona Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Detalle según presupuesto itemizado por aumento de obra.   $ 1.544.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544.777 $ 1.544.777

Total Neto	$ 1.544.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.508
TOTAL OC	$ 1.838.285