1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-316-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Supermercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2564-151-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna 82 Impuesto 43000,724 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Razón Social JOSEFINA DE LAS MERCEDES ARENAS VASQUEZ R.U.T. 8.921.572-2 Sucursal Josefina Arenas Vasquez - casa matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1500 Unidad Vasos plásticos   $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.515 50221202 Cereales en barra 1500 Unidad Barra cereal   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.045 50202310 Agua mineral 40 Bidón     $ 1.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.280 $ 40.270 50202311 Bebidas 100 Unidad Cocacola   $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.490

Total Neto	$ 226.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.001
TOTAL OC	$ 269.321