1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Prorroga servicio aseo Teatro municipal, enero 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-45-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 52062,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIELA PILAR Razón Social MARIELA PILAR MUÑOZ BARRA R.U.T. 13.203.546-6 Sucursal MARIELA PILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Prorroga mes enero 2022, Aseo y Mantención Teatro Municipal.   $ 372.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.938 $ 372.938

Total Neto	$ 372.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 52.062
TOTAL OC	$ 425.000