1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-323-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cóctel Actividad Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2564-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 62268,8976 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eme h Razón Social MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA R.U.T. 13.050.220-2 Sucursal eme h Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 117 Unidad no definida Servicio de coctel actividad municipal según presupuesto   $ 2.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.717 $ 327.731

Total Neto	$ 327.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.269
TOTAL OC	$ 390.000