1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-331-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de apoyo en mantención de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-33-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.21.08.999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 86890,7536231884 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINDORA ANDREA Razón Social LINDORA ANDREA CRUZ REVECO R.U.T. 9.873.791-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LINDORA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Global Servicios d apoyo en labores de mantención y aseo áreas verdes, comuna de Chépica. Apoyo en labores de aseo y mantención de áreas verdes de la comuna. $ 545.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.042 $ 545.042

Total Neto	$ 545.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 86.891
TOTAL OC	$ 631.933