1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-333-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CS Alumbrado Público Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-13-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 482130,74788 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Francisco Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R.L. R.U.T. 76.692.426-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 1 Global Según cotización #133 del 31/08/2025 y #134 del 14/10/2025.   $ 2.537.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.537.530 $ 2.537.530

Total Neto	$ 2.537.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 482.131
TOTAL OC	$ 3.019.661