1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-352-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Productos con Logos, Omil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140533 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 69429,8 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor javier castro Razón Social JAVIER ORLANDO CASTRO RODRIGUEZ R.U.T. 13.348.033-1 Sucursal javier castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 1 Global Adquisición de productos con logos institucionales, según Memorándum N° 14 de fecha 08/09/2022, de Asistente Social, Encargada Programa.   $ 365.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.420 $ 365.420

Total Neto	$ 365.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.430
TOTAL OC	$ 434.850