1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-368-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Obsequios, Gala Deportistas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 44929,3 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial arenas ltda. Razón Social COMERCIAL ARENAS LTDA R.U.T. 78.624.110-3 Sucursal comercial arenas ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 1 Unidad no definida Adquisición de 5 galvanos de atril de madera, 1 galvano de reconocimiento y 30 medallones de 7 mm, con centro de color, para ser entregados en Gala Deportistas destacados Chépica, 2021, según memorándum N° 454, de fecha 28/12/2021, de Dirección de Desarrollo Comunitario.   $ 236.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.470 $ 236.470

Total Neto	$ 236.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.929
TOTAL OC	$ 281.399