1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-380-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CS Banqueteria, Mesa Coordinacion Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-59-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt 101 Comuna Chépica Impuesto 52665,53 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eventos molina y moreno Razón Social CECILIA MARISOL MORENO IBARRA R.U.T. 9.984.983-5 Sucursal eventos molina y moreno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Global Adquisición de Contrato Suministro Banqueteria, mesa coordinación finalización de año con Usuarios Prodesal a efectuarse el día 11/12/2018 en dependencias del Teatro Municipal.   $ 277.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.187 $ 277.187

Total Neto	$ 277.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.666
TOTAL OC	$ 329.853