1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-381-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2564-173-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204013 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 122589,9 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor An SoLuciones SpA Razón Social AN SOLUCIONES SPA R.U.T. 78.087.421-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal An SoLuciones SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121602 Mesas de camping 1 Global Adquisición de sillas y mesas plegables, según ET adjuntas.   $ 645.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.210 $ 645.210

Total Neto	$ 645.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.590
TOTAL OC	$ 767.800