1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-400-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-52-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-52-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 349608,55 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA R.U.T. 76.465.237-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global “Adquisición de Materiales de Construcción.” “Adquisición de Materiales de Construcción.” $ 1.840.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.045 $ 1.840.045

Total Neto	$ 1.840.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.609
TOTAL OC	$ 2.189.654