1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-41-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Amplificación, Actividades J.V Orilla Auqu. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 46229 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor producciones leomar Razón Social LEONIDAS DEL CARMEN LOPEZ GONZALEZ R.U.T. 10.227.610-8 Sucursal producciones leomar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global Adquisición de Amplificación para actividades Junta de Vecinos Orilla de Auquinco.   $ 416.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.061 $ 416.061

Total Neto	$ 416.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 46.229
TOTAL OC	$ 462.290