1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-41-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-4-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522008001 del sistema CM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt 101 Comuna Chépica Impuesto 472972,777988796 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIELA PILAR Razón Social MARIELA PILAR MUÑOZ BARRA R.U.T. 13.203.546-6 Sucursal MARIELA PILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Mes Aseo y Mantención Teatro Municipal, año 2020 Servicio de Aseo y Mantención del Teatro Municipal, año 2020, comuna de Chépica $ 356.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.926.769 $ 3.926.774

Total Neto	$ 3.926.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 472.973
TOTAL OC	$ 4.399.747