1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-427-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-48-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-48-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003 del sistema CM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt 101 Comuna Chépica Impuesto 558000 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINDORA ANDREA Razón Social LINDORA ANDREA CRUZ REVECO R.U.T. 9.873.791-k Sucursal LINDORA ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 12 Mes APOYO EN LABORES DE MANTENCION Y ASEO AREAS VERDES COMUNA DE CHEPICA, 2020. Monto neto según aclaración. Apoyo labores de Mantención y Aseo Áreas Verdes de la comuna de Chépica 2020, valor mensual $ 418.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.022.000 $ 5.022.000

Total Neto	$ 5.022.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 558.000
TOTAL OC	$ 5.580.000