1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-468-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Coffe break, Mesa Coordinación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405-01 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 101288,62 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pamela Elvira Razón Social PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA R.U.T. 17.716.078-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pamela Elvira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Adquisición DE Servicio de Coffe break para finalización mesa de coordinación Prodesal a realizarse el día 07 de diciembre de 2023, según Memorándum N° 913 de fecha 16/11/2023, de Directora de Desarrollo Comunitario.   $ 533.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.098 $ 533.098

Total Neto	$ 533.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.289
TOTAL OC	$ 634.387