1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-516-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra CS Mantención Alumbrado Publico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 2300991,58 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Francisco Razón Social SERVICIOS ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R.L. R.U.T. 76.692.426-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Luis Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global Adquisición de Mantención Alumbrado Publico, según ordenes de trabajo del proveedor TRABAJOS ELECTRICOS SEGUN COTIZACIONES 148-162 MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, PLANILLA 30 NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE/2023. TRABAJO ELECTRICOS VARIOS, SEGUN COTIZACIONES 162-170-175-177.-   $ 12.110.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.110.482 $ 12.110.482

Total Neto	$ 12.110.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.300.992
TOTAL OC	$ 14.411.474