1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-58-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CS Mantención y Reparación De Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-79-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt #101 Comuna Santiago Impuesto 38646 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO RAMON MUNOZ BECERRA ( electromecanica OHM ) Razón Social ALEJANDRO RAMON MUNOZ BECERRA R.U.T. 16.432.844-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEJANDRO RAMON MUNOZ BECERRA ( electromecanica OHM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Global 1 Pastilla de freno delantera 1 Pastilla de freno trasera 1 Rectificado disco delanteros 1 Rectificado disco traseros 1 Mano de obra   $ 203.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.400 $ 203.400

Total Neto	$ 203.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.646
TOTAL OC	$ 242.046