1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-7-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-77-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-77-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación MANUEL MONTT #101 Comuna Chépica Impuesto 487818,16 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Net Computación, Climatización Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE LTDA R.U.T. 76.251.273-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punto Net Computación, Climatización Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Global Contrato de suministro insumos computacionales, Ilustre Municipalidad de Chépica 2026 100 % LISTADO ORIGINAL $ 2.567.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.567.464 $ 2.567.464

Total Neto	$ 2.567.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.818
TOTAL OC	$ 3.055.282