1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-7-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 598500 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE Razón Social JOSE MANUEL CISTERNAS CATALAN R.U.T. 16.828.436-5 Sucursal JOSE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Mes APOYO EN LABORES DE MANTENCION Y ASEO AREAS VERDES COMUNA DE CHEPICA 3er LLAMADO Apoyo Mantencion, Aseo Areas Verdes Chépica $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000

Total Neto	$ 3.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.500
TOTAL OC	$ 3.748.500