1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-86-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2564-10-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-10-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt 101 Comuna Chépica Impuesto 23939724,69 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCOR LTDA Razón Social INCOR LTDA R.U.T. 76.654.196-8 Sucursal INCOR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratar para la ejecución de 3 proyectos en el establecimiento educacional de la orilla de auquinco. Uno con cargo al FRIL del GORE y dos con cargo al FAEP de la SECREDUC Valor neto $ 125.998.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.998.551 $ 125.998.551

Total Neto	$ 125.998.551
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.939.725
TOTAL OC	$ 149.938.276