1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-89-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CS Mant. Rep. Vehículos, Transito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-39-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt 101 Comuna Chépica Impuesto 99630,3 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Razón Social PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR R.U.T. 8.721.025-1 Sucursal PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad Adquisición Contrato Suministro Mantención y Reparación de Vehículos, Transito según cotización N° 183/2020 Proveedor Pascual Meza Tobar. Dos neumáticos marca Pirelli para bus municipal placa DRZX.10.   $ 262.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.370 $ 524.370

Total Neto	$ 524.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.630
TOTAL OC	$ 624.000