1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-92-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2564-50-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt #101 Comuna Santiago Impuesto 123242,74 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES PIEDRA DEL SOL SPA Razón Social INVERSIONES PIEDRA DEL SOL SPA R.U.T. 77.919.454-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES PIEDRA DEL SOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Global 6 Rollos de polietileno nacional UV 2T 4 MTS, según ET adjuntas.   $ 648.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648.646 $ 648.646

Total Neto	$ 648.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.243
TOTAL OC	$ 771.889

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto