1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-98-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2564-51-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Estimad@ Junto con saludar, informo que el día de hoy se realiza devolución de mercadería (paraguas) correspondiente a Compra Ágil N° 2564-51-COT26, orden de compra N° 2564-98-AG28, a través de guía de despacho N° 382 (adjunto fotografía.) Lamentablemente, deseo solicitar la aceptación de la cancelación de la Orden de Compra N° 2564-98-AG28, correspondiente a 2.300 paraguas, debido a que no cumplen el requerimiento solicitado en términos técnicos de referencia. Saludos cordiales. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt #101 Comuna Santiago Impuesto 620540 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt #101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Ellis spa Razón Social COMERCIALIZADORA ELLIS SPA R.U.T. 77.896.014-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Ellis spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102505 Paraguas 2300 Unidad 2.300 Paraguas Plegables, celebración día de la Madre, según ET adjuntas.   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.266.000 $ 3.266.000

Total Neto	$ 3.266.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.540
TOTAL OC	$ 3.886.540