1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2564-99-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación camión DSXV13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2564-53-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21504011 del sistema CM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación Manuel Montt 101 Comuna Chépica Impuesto 113430 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Razón Social PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR R.U.T. 8.721.025-1 Sucursal PASCUAL DEL CARMEN MEZA TOBAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171709 Engranajes cremallera 1 Unidad   cremallera puerta lado izquierdo $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 25172602 Parachoques para automóviles 1 Global   reparación parachoques trasero y otros $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000 25172901 Iluminación exterior para automóviles 1 Global   foco trocha, luz freno,ampolletas, fusibles, enchufe foco mayor, foco tapabarro. $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 362.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 235.000
IVA  19  %	$ 113.430
TOTAL OC	$ 710.430