1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-103-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2018 Nombre de la Orden de Compra compra insumos medicos cesfam chepica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 360162,48 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor newen farma Razón Social NEWEN FARMA COMERCIALIZADORA, DISTRIBUIDORA, IMPOR R.U.T. 76.109.233-2 Sucursal newen farma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 12 Caja 6/CAJAS DE MONOFILAMENTO 0/3 SUTURA NYLON.CAJAS X 36. 6/CAJAS DE MONOFILAMENTO 0/4 SUTURA NYLON CAJAS X36.   $ 75.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.208 $ 902.208 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 12 Caja 6/ CAJAS DE SUTURA SEDA NEGRA N°0/3 CAJAS X 36.UDS 6/CAJAS DE SUTURA SEDA NEGRA N°0/2 CAJAS X 36.UDS   $ 82.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.384 $ 993.384

Total Neto	$ 1.895.592
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 360.162
TOTAL OC	$ 2.255.754