1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-11229-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2008 Nombre de la Orden de Compra repuestos y mantencion de vehiculos depto salud. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2564-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos y Lubricantes Razón Social HILDA MARTA DEVIA CORTES R.U.T. 6.178.393-8 Sucursal Repuestos y Lubricantes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpieza de embarcaciones o vehículos 1 Unidad no definida   AMPOLLETA FOCO DELANTERO=1.$6700 REPARAR SOLDAR CAÑERIA ,DESENGRASAR Y RELLENAR CON LIQUIDO DE FRENOS.=$8.500 LIQUIDO DE FRENO=1.$1000. ACEITE 1X4 RIMULAX 15W40=$8.900 ACEITE 2X1 RIMULAX 15W40=4.800 FILTRO DE ACEITE=1.$2.400 SACAR CAÑERIA DE FRENO S $ 47.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.300 $ 47.300

Total Neto	$ 47.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 47.300

Justificación de exención de impuesto