1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-117-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 10388,63 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121108 Croqueras 1 Unidad 8/ADHESIVOS STICK FIC 40GR 3/ADHESIVOS SITICK FIC 20GR 6/PLUMION PERMANENTE 6/PLUMON PIZARRA. 3/LAPIZ GRAFITO 3/GOMAS 4/ DESTACADORES. 1-MOUSEOPTICO 1/PAD MOUSE. 2/BANDEJAS DOBLES 1/BANDEJA TRIPLE. 2/ARCHIVADORES OFICIO 2/ARCHIVADORES CARTA 1/PORTA LAPIZ CHICO 1/PORTA LAPIZ GRAANDE . articulos de oficina y otros $ 54.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.677 $ 54.677

Total Neto	$ 54.677
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 10.389
TOTAL OC	$ 65.066