1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-12-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra trabajos de reparacion y repuestos mano de obra ve Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2564-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 56331,01 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos y Lubricantes Razón Social HILDA MARTA DEVIA CORTES R.U.T. 6.178.393-8 Sucursal Repuestos y Lubricantes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global 2-Neumaticos para ambulancia.$ 250.482. (boleto 494) 4-Bujias .$ 74.328.Mano de obra.$ 28.000. (boleto 496)   $ 296.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.479 $ 296.479

Total Neto	$ 296.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.331
TOTAL OC	$ 352.810