1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-121-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2019 Nombre de la Orden de Compra articulos de oficina cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema 2152204001001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 19875,33 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida COTIZACION: 3673. 50 / CUADERNOS DOBLEZ 60 HJS.LISO COLON 50/FORROS CHICOS. 6/ARCHIVADORES OFICIO ANCHO 4/PAPEL RESMA TAMAÑO CARTA . 3/ANOTADOR UNIVERSAL C/APRETADOR. 1/PORTA TACO METALICO GRANDE. COTIZACION N°3672. 7/RESMAS TAMAÑO CARTA. 11/RESMAS TAMAÑO OFICIO.   $ 104.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.607 $ 104.607

Total Neto	$ 104.607
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.875
TOTAL OC	$ 124.482