1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-156-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Obras Menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 128611 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariano Andres Razón Social 17770149-1 MARIANO ANDRES CORTES RETAMAL R.U.T. 17.770.149-1 Sucursal Mariano Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reparación de lava manos y cambio de llave flexible. reparacion de cielo de corredor y techumbre reparacion de cobre 3/4 y se realiza cambio de llave de paso. Siempre se tendrá disponibilidad inmediata. $ 676.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 676.900 $ 676.900

Total Neto	$ 676.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.611
TOTAL OC	$ 805.511