1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-185-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-185-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 249781,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS - Casa Matriz Razón Social TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS LTDA R.U.T. 79.894.330-8 Sucursal TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111504 Servicios de mantención de libros contables 2 Global servicio de mantención y mejeraciomiento de central telefonica más modficacion en respuesta interactiva de voz o ivr   $ 657.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314.640 $ 1.314.640

Total Neto	$ 1.314.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.782
TOTAL OC	$ 1.564.422

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.894.330-8 Ver adjunto