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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2565-194-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2565-6-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
240383,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
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Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104010
| Equipos de reactivos para usar con toma muestras d | 1 | Unidad no definida | Control orina Labumat | Control orina Labumat |
$ 221.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 221.630
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$ 221.630
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 8 | Unidad no definida | TIRAS DE ORINA LABUMAT FRASCO X 150 | |
$ 48.222,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 385.776
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$ 385.776
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30201902
| Unidades de laboratorio | 24 | Unidad | CAPSULA ORINA CAJA X 50 | CAPSULA ORINA CAJA X 50 |
$ 27.407,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 657.768
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$ 657.768
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Total Neto
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$ 1.265.174
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 240.383
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$ 1.505.557
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.