1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2565-46-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-46-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre Esquina Diego Portales 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 224618 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optica maxivision Razón Social JAIME ERNESTO JERIA ARENA R.U.T. 12.814.114-6 Sucursal optica maxivision Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 230 Unidad compra de 230 pares de lentes opticos segun bases y demas antecedentes, cesfam chepica   $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182.200 $ 1.182.200

Total Neto	$ 1.182.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.618
TOTAL OC	$ 1.406.818