1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-200-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención de vehículo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 115297,7 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sein Razón Social CARLOS FLORINDO ALBORNOZ GALAZ R.U.T. 13.200.932-5 Sucursal sein Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Mantención de vehículo Camioneta PC-BB-18 Y Camioneta BW-WZ-67 solicitado por Nicanor Valenzuela.   $ 606.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606.830 $ 606.830

Total Neto	$ 606.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.298
TOTAL OC	$ 722.128