1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-214-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 45030,19 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121805 Laboratorios de análisis de orina 1 Global 003442 LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA AZUL 150 001110 LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA NEGRO 22 001444 CORCHETERA METAL. CM50 ISOFIT 001 001173 CORCHETES 26/6 5000UNID TORRE 006 004106 PERFORADORA MEDIANA 15HJ AUCA NEGRA 22 008788 CUAD.DOBLEZ 60HJ M7 PROARTE 100 005099 ADHESIVO BARRA 36GR GIOTTO 22 001546 HUINCHA DE MEDIR 1.50 002 005436 POS-IT 76X76 100HJ AMARILLO FULTONS 102626 026 002670 CLIP METALICO 78MMX50UNI ISOFIT 009 1400 001000 LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL No2 REDONDO 012 001631 DOBLE CLIP NEGRO 32MMX12 TORRE 002 007144 CARPETA PLASTIFICADA C/ARCHIV. GEOPEN PLAST 010 924,00 9.240 001319 CUAD.UNIV.100H E/D M7 TORRE CIUDAD 002 1214,00 2.428 002435 LIBRO ACTAS 100H AUCA 001 2837,00 2.837 003596 CINTA EMBALAJE TRANSP 48X40 TESA 22 007 751,00 5.257 002409 TIJERA OFICINA 18CM TORRE SUAVE 7" 002 1310,00 2.620 010255 DESTACADOR MAPED AMARILLO 22 012 504,00 6.048 010259 DESTACADOR MAPED VERDE 22 012 504,00 6.048 001727 CLIP METALICO 33MMX100UN TORRE REDONDO 001 344,00 344 003194 PAPEL FOTOGRAFICO CARTA EQUALITX20UNID 005 3529,00 17.645 005321 CALCULADORA CASIO MX-8 8DIG 001 6176,00 6.176 002540 MARCADOR SHARPIE NEGRO 22 012 706,00 8.472 004952 CARTON PIEDRA 2.0MM 55X77 ALEMAN 22 006 950,00 5.700 SEGÚN COTIZACIÓN 5462 $ 237.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.001 $ 237.001

Total Neto	$ 237.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.030
TOTAL OC	$ 282.031