1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-223-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra insumos medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-48-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004001 del sistema 2152204004001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 158102,42 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEWEN MEDICA Razón Social NEWEN MEDICA LIMITADA R.U.T. 76.109.233-2 Sucursal NEWEN MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 15 Caja BISTURI CON MANGO N°10   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.850 $ 74.850 42142503 Agujas arteriales 18 Caja 3/CAJAS BRANULAS N°16. 3/CAJAS BRANULAS N°18. 6/CAJAS BRANULAS N°22. 6/CAJAS BRANUKAS N°24.   $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.000 $ 387.000 42172017 Kits para equipos médicos de campo o laboratorio, o productos relacionados 4 Unidad OTOSCOPIO RIESTER   $ 92.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.268 $ 370.268

Total Neto	$ 832.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.102
TOTAL OC	$ 990.220