1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-234-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 27735,44 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad no definida PAPEL FOTOCOPIAS 500 RESMAS TAMAÑO CARTA. 5/CORRECTOR LAPIZ LIQUIDPAPER. 10/CUADERNOS UNIVERSITARIOS. 8/ARCHIVADORES OFICIO ANCHO 4/PAPEL FOTOCOPIO CARTA EQUALIT. 10/SEPARADORES OFICIO 6 DIVISIONES COLOR JS.   $ 145.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.976 $ 145.976

Total Neto	$ 145.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.735
TOTAL OC	$ 173.711