1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-237-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra materiles de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales de ferreteria para depto de salud chepica 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 DE SEPTIEMBRE 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna -1 Impuesto 4081,0005 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TORAL HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.391.090-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201617 Cementos disolventes 9 Unidad Cementos disolventes bekron para pegar ceramica $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.483 $ 12.479 30111601 Cemento 2 Unidad Cemento cemento por saco $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 21.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.081
TOTAL OC	$ 25.560