1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-257-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins Comuna Chépica Impuesto 49080,42 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua, Chépica, Región del Libertador General Bernardo O´Higgins 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida 24 PLUMON PIZARRA ARTEL AZUL 5 CORRECTOR LAPIZ TORRE 12 LAPIZ TINTA PENTEL 0.5 ENERGEL AZUL 24 LAPIZ TINTA PENTEL 0.7 ENERGEL AZUL 5 CORRECTOR CINTA TORRE X6MT 10 POS-IT TORRE 76X76 NEON FLUOR 100H AMARILLO 2 CARTONERA GRANDE ARTEL CARRO C/FRENO 6 CINTA EMBALAJE TRANSP 48X100MT USATAPE 6 SCOCHT 12X30 FULTONS 4 DESTACADOR LAVORO AMARILLO 4 DESTACADOR LAVORO VERDE 4 CLIP METALICO 33MMX100UN TORRE REDONDO 12 PLUMON PIZARRA ARTEL NEGRO 12 PLUMON PIZARRA ARTEL ROJO 6 CORCHETES 26/6 5000UNID TORRE 4 REPUESTO MAGIC CLIP 40UNI ISOFIT 10 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA 6 DOBLE CLIP NEGRO 19MM FULTONS X12U 2 PUNCH PIN 50UNI FULTONS 10 CARPETA PLASTIFICADA S/ARCH CELESTE 4 CUAD.UNIV.100H E/D M7 TORRE CLASICO 6 SOBRE SACO 23X30 REVISTA BLCO X5OUNID 3 SOBRE SACO OFICIO X50UNIDADES 25X36 30 SOBRE CARTA BLANCO 2 CORCHETERA GRANDE MAPED $ 258.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.318 $ 258.318

Total Neto	$ 258.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.080
TOTAL OC	$ 307.398