1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-259-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 2048,58 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad no definida 6/scotch 12x30 sellofilm 500. 3/tijeras premium 6 1/4 pulgada 10/lapiz pasta bic punta media azul. 5/corrector lapiz liquidpaper 4/lapiz grafito faber castell N°2 redondo 2/goma factis S20 grande   $ 10.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.782 $ 10.782

Total Neto	$ 10.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.049
TOTAL OC	$ 12.831