1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-260-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001001 del sistema propio . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 18336,52 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121805 Laboratorios de análisis de orina 1 Global LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL No2 REDONDO 010 LAPIZ PASTA BIC PUNTA FINA ROJO 22 010 VASO POLIPAPEL 120CC X50UNID. 019 CORRECTOR CINTA TORRE X6MT 010 CARTULINA PLIEGO 22 020 CARTON FORRADO COLOR 53X75 ARTEL 020 CARTON PIEDRA 1.1MM ALEMAN 003 ADHESIVO STICK FIC 40GR.HENKEL 002 MARCADOR PENTEL M-10 NEGRO 010 LAPIZ PASTA BIC PUNTA MEDIA AZUL 010 CLIP METALICO 33MMX100UN TORRE REDONDO 004 CORCHETES 26/6 5000UNID TORRE 004 CORCHETERA METAL. CM50 ISOFIT 001 SCOTCH 18X30 SELLOFILM 500 2 002 SCOTCH 18X60MT ISOTAPE GRANDE ANCHO 002 4 LIGAS X50GR 002 CUAD CARTA 150HJ M7 PROARTE MANDALAS TIJERA OFICINA TORRE SUAVE 7.5 SEGÚN COTIZACIÓN 5528 $ 96.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.508 $ 96.508

Total Neto	$ 96.508
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.337
TOTAL OC	$ 114.845