1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-267-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra trabajos instalacion reparacion y mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2564-52-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre N° 3214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 11590 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Fco. Quezada Morales Razón Social LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES R.U.T. 7.876.515-1 Sucursal Luis Fco. Quezada Morales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida -REVISAR ,RETRIRAR Y REPARAR MOTOR QUEMADO BOX DENTAL Y VOLVER A INSTALAR. -ATENCION DE EMERGENCIA DIA JUEVES.$ 18.000. -ATENCION DIA VIERNES.$ 18.000. -MATERIALES.$ 25.000 -REVISAR ,RETRIRAR Y REPARAR MOTOR QUEMADO BOX DENTAL Y VOLVER A INSTALAR. -ATENCION DE EMERGENCIA DIA JUEVES.$ 18.000. -ATENCION DIA VIERNES.$ 18.000. -MATERIALES.$ 25.000 $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000

Total Neto	$ 61.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.590
TOTAL OC	$ 72.590