1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-297-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM CHEPICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 21350,3 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 1 Unidad no definida 10-carpetas plastificadas 10-cuadernos doble 60 hjs 5-gomas factis grandes 50 -lapiz ´pasta p/ fina azul 4-cintas de embalaje 5-repuesto magic clip 2-doble clip negro 51mm 5-doble clip negro 19mm 2-porta mina 0.7 lavoro. 2-minas 0.7 isofit. 8-scotch 18x18 12- corrector lapiz liquidpaper 6-banderitas cinco colores 12-lapiz grafito c/goma   $ 112.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.370 $ 112.370

Total Neto	$ 112.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.350
TOTAL OC	$ 133.720