1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS - MANTENCIÓN DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 68590 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soledad Razón Social Soledad quezada R.U.T. 13.075.455-4 Sucursal Soledad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 1 Unidad no definida REGULACION FRENO DE MANO, REVISION FRENOS, CAMBIOS DE RODILLOS TENSOR, CORREA   $ 361.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.000 $ 361.000

Total Neto	$ 361.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.590
TOTAL OC	$ 429.590