1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-352-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Linea 3: Hematología Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-21-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Impuesto 114501,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIARGO Razón Social DIARGO SPA R.U.T. 77.014.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIARGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 3 Unidad no definida Cellpack DCL   $ 165.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.262 $ 497.262 41116105 Reactivos o soluciones químicos 1 Unidad no definida   CellClean Auto x 20 viales $ 105.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.378 $ 105.378

Total Neto	$ 602.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.502
TOTAL OC	$ 717.142