1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-360-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2018 Nombre de la Orden de Compra LIBRERIA ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2565-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE MANUEL MONTT N°101, CHEPICA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA Comuna Chépica Impuesto 6589,96 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n COMUNA DE CHEPICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119974143 Razón Social CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES R.U.T. 11.997.414-3 Sucursal 119974143 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 1 Unidad no definida 6/PILAS RECARGABLES AAX2 2700 DBLUE. 2/PILA RECARGABLE AAAX2 1100 DBLUE.   $ 22.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.184 $ 22.184 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 500 Unidad no definida FOTOCOPIAS PARA EL SERVICIO DE URGENCIA   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 34.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.590
TOTAL OC	$ 41.274